4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 05/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5003/000-2017       
743,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - 09/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/03/2017, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/03/2017, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/04/2017, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
743,76
Un.:
Quantidade:
18,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
5139/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 29/03/2017, SAÍDA ÀS 16h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/005-2017       
654,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
462,99
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
86,51
MÊS
0,5500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
104,60
MÊS
1,3300
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/005-2017       
176,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
176,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/005-2017       
79,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
79,23
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/005-2017       
46,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
46,53
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
157,50
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
2714/000-2017       
2.566,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE REDE PONTO A PONTO . Entre os endereços: Rua José Antonio de Campos, 250 (prédio da 
ADM, sala de TI) e Rua José Antonio de Campos, 297 (almoxarifado, patrimônio, folha de pagamento, 
contabilidade e tesouraria). Serviço composto por 90mt de cabo optico single autossustentável monomodo, duas 
fusões opticas e dois conversores opticos gigaethernet monomodo. - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.566,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.566,80
2613/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
53
3031/000-2017       
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA . Cestas de Preços NDJ - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - 
PERÍODO DE 12 MESES, DISPONÍVEIS 03 LOGINS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.150,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA LIGIANE DE LIMA FELIZARDO FREITAS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
349.543.488-70
73
5119/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - DIA 
26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS.
8,39
1,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/005-2017       
157,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
157,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5200
304,80
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
5222/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/005-2017       
160,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,74
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/001-2017       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
4146/002-2017       
18.306,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
18.306,44
Un.:
%
Quantidade:
5,1100
3.582,54
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1981/002-2017       
15.158,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 0492-8/28.231-6 BB - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15.158,63
Un.:
%
Quantidade:
4,2300
3.583,01
Outros/Não Aplicável
ROSARIA DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
286.632.618-02
137
5277/000-2017       
47,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 09/2016 A 12/2016) - PROCESSO 5524/2016
Vl.Total:
47,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,34
Outros/Não Aplicável
CELSO CARLOS GOMES DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
284.572.088-29
137
5278/000-2017       
250,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 04/2012 A 12/2016) - PROCESSO 1206/2017
Vl.Total:
250,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/005-2017       
535,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
535,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/011-2017       
873,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
873,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
873,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/005-2017       
108,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2984/000-2017       
355,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2985/000-2017       
228,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
69,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
69,46
2 - PONTA DE EIXO
92,67
UN
1,0000
92,67
3 - ARRUELA
12,60
UNI
1,0000
12,60
4 - TAMPA - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
53,52
UN
1,0000
53,52
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3181/000-2017       
102,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DO CAPO
Vl.Total:
54,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
54,60
2 - MAÇANETA INTERNA
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - PRESILHAS - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
10,08
UN
8,0000
1,26
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3366/000-2017       
1.321,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
Vl.Total:
96,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,61
2 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
82,33
UN
1,0000
82,33
3 - MAÇANETA DA PORTA. INTERNA
60,49
UN
1,0000
60,49
4 - FORRO DA PORTA
430,09
UN
2,0000
215,05
5 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
24,37
UN
1,0000
24,37
6 - MAÇANETA DO VIDRO LADO ESQUERDO
38,31
UN
1,0000
38,31
7 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO. PORTA
33,44
UN
1,0000
33,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - LAMPADA. TRASEIRA
60,49
UN
2,0000
30,25
9 - FAROL DIREITO. LADO ESQUERDO
239,41
UN
1,0000
239,41
10 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO
105,01
UN
1,0000
105,01
11 - FECHADURA. PORTA LADO DIREITO
105,01
PÇ
1,0000
105,01
12 - ACABAMENTO. MAÇANETA INTERNA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,10
PÇ
1,0000
46,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3434/000-2017       
412,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
Vl.Total:
223,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
223,43
2 - BENES DE PARTIDA
134,07
UN
1,0000
134,07
3 - JOGO DE ESCOVA - GM S-10 - CCZ 4270 - SERV. MUNICIPAIS
54,59
UN
1,0000
54,59
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/005-2017       
428,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
201,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,25
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
134,79
MÊS
1,7100
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3182/000-2017       
122,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE MAÇANETA - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3183/000-2017       
61,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3365/000-2017       
758,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE MAÇANETA E FECHADURAS
Vl.Total:
522,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,5700
61,00
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO FAROL LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
235,20
HR
3,8600
61,01
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3422/000-2017       
1.459,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.459,20
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3423/000-2017       
366,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO TARA 0,20 x ,015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
366,30
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
24,42
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3433/000-2017       
122,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE - GM S-10 - CCZ 4270 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3435/000-2017       
141,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . CHAVEIRO
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA CHAVE - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
61,37
HR
1,0000
61,37
2385/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
2901/000-2017       
1.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,00
2 - Aquisiçao de: VELA
300,00
UN
15,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
150,00
UN
15,0000
10,00
4 - LIMITADOR DE ALTURA
75,00
UN
5,0000
15,00
5 - MOLA DA PARTIDA
100,00
UN
5,0000
20,00
6 - ROLAMENTO
180,00
UN
15,0000
12,00
7 - CABO DE ACELERADOR
100,00
UN
5,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - CORDA DE PARTIDA
50,00
MT
10,0000
5,00
9 - BOBINA DE NYLON - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - DES. AGRÁRIO
520,00
UN
4,0000
130,00
2385/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
2902/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇAO
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,00
2 - PROTETOR FACIAL
225,00
UN
5,0000
45,00
3 - CINTO DUPLO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
325,00
UN
5,0000
65,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/005-2017       
45,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
45,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1500
304,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
284
5010/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE TRABALHO: DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADA 
AO TRABALHO, CONHECER PARA PROTEGER", NA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
284
5011/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA ATIVIDADE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM EMPRESA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ILHA COMPRIDA/SP - 04/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
284
5013/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - LEVAR A USUÁRIA MERI FONSECA PEREIRA PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - 07/04/2017, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
82,64
2,0000
41,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/005-2017       
215,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
69,61
MÊS
0,4400
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/004-2017       
19,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/012-2017       
1.351,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.351,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.351,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/004-2017       
39,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,27
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5009/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE TRABALHO: DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADA 
AO TRABALHO, CONHECER PARA PROTEGER", NA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5012/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE ATIVIDADE: "VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM EMPRESA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO", REF. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TAC Nº 79.216 EM ILHA COMPRIDA/SP - 
04/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/004-2017       
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
5115/000-2017       
29.049,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
Vl.Total:
2.300,20
Un.:
CX
Quantidade:
124,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.595,30
CX
86,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
4.898,80
CX
662,0000
7,40
4 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
2.501,20
CX
338,0000
7,40
5 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
3.182,00
CX
430,0000
7,40
6 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
3.256,00
CX
440,0000
7,40
7 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA
1.008,12
UN
124,0000
8,13
8 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA
455,28
UN
56,0000
8,13
9 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação - KAZ
1.500,00
RL
120,0000
12,50
10 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU
595,80
EMBAL
90,0000
6,62
11 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU
1.456,40
EMBAL
220,0000
6,62
12 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
6.300,00
PCT
200,0000
31,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/005-2017       
395,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
191,67
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
203,75
MÊS
2,5900
78,75
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
5004/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA LEVAR A SRª AUREA À REUNIÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS 
NO DIA 11/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h10 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
710
5008/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO 
CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 23/04/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/005-2017       
492,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
126,19
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
263,48
MÊS
1,6700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
103,29
MÊS
1,3100
78,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
724
1525/001-2017       
17.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total 
de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
5.548,80
Un.:
%
Quantidade:
66,6700
83,23
2 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.855,20
%
58,3300
83,23
3 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.161,60
%
50,0000
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - REF. AO PERÍODO 27/02 A 26/03 - ASSISTÊNCIA
2.774,40
%
33,3300
83,23
3359/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
724
4088/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇAO DE SISTEMA EM PABX. Instalação do DG, PABX, configuração das linhas e ramais e 
mapeamento dos ramais - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA AGILIZAR OS 
SERVIÇOS/ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/005-2017       
284,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
284,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9300
304,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
PARTE DO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/003-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/03 A 31/03 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/005-2017       
234,61
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
234,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7700
304,80
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
251/000-2017       
1.472,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 91 - 33.465,07
Vl.Total:
1.472,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.472,46
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/001-2016       
4.012,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO 
ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA 
E AMPLIANÇÃO DO CEREST - DISP. LIC. 065/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
5.990,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.990,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Maio de 2017.